LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANTUL
tahun : 2020
PENILAIANBobotJawabanNilai%KeteranganCatatan Evaluator
A. PROSES (60)60,058,4897,47%
I. MANAJEMEN PERUBAHAN5,04,7895,60%
1Tim Kerja (1)1,01,00100,00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?YA1SK KPN Bantul Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 September 2019 Nomor : W13-U5/43/KPN.Btl/SK/IX/2019 dan diperbaharui beberapa kali dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan yang terkahir dengan nomor : W13-U5/14/SK/OT.00/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas. evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F1.%20Tim%20Kerja&mode=default
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?A1Diseleksi berdasarkan SK KPN Bantul Tentang Penunjukan Tim untuk membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Agustus 2019 Nomor : W13.U5/60/OT.01.3/VIII/2019, pada lampiran ditunjukkan mekanisme pembangunan ZI. evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F1.%20Tim%20Kerja%2F1.b&mode=default
2Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)1,01,00100,00%
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?YA1Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ZI serta SK KPN tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dokumen rencana kerja zona integritas tanggal 16 September 2019 Nomor : W13.U5/61/OT.01.3/IX/2019 evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F2.%20Dokumen%20Rencana%20Pembangunan%20Zona%20Integritas%2F2.a&mode=default
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?A1Semua Target-target prioritas relevant dengan WBK /WBBM hal ini ditunjukkan pada lampiran rencana kerja sebagaimana ditunjukkan pada evidence Evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F2.%20Dokumen%20Rencana%20Pembangunan%20Zona%20Integritas%2F2.b&mode=default
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?YA1Terdapat dokumen sebagi bukti sosialisasi pembangunan WBK/WBBM : Dokumen Pencanangan Sambutan KPN Bantul Sambutan Bupati Bantul Dokumen Foto Piagam Pencanangan Pembangunan ZI Foto Tanda Tangan Komitmen Bersama Foto Penandatanganan Komitmen Bersama Screenshoot Pencanangan ZI pada website PN Bantul Screenshoot Pencanangan ZI pada website media cetak Banner Zona Integritas Banner Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas Voice Warning Sistem evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F2.%20Dokumen%20Rencana%20Pembangunan%20Zona%20Integritas%2F2.c&mode=default
3Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)2,01,7889,00%
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?B0,67Sebagian besar kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. hal ini ditunjukkan dengan : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Pembangunan ZI evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F3.%20Pemantauan%20dan%20Evaluasi%20Pembangunan%20WBK-%20WBBM%2F3.a&mode=default
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona IntegritasA1Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dengan langkah : Rapat Tim Pembangunan ZI Rapat monev ZI Laporan hasil Monev ZI evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F3.%20Pemantauan%20dan%20Evaluasi%20Pembangunan%20WBK-%20WBBM%2F3.b&mode=default
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?A1Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti melalui Rapat Monev dan Tindak Lanjut Monev ZI serta Rapat Tindak Lanjut Pendampingan PT Yogyakarta evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F3.%20Pemantauan%20dan%20Evaluasi%20Pembangunan%20WBK-%20WBBM%2F3.c&mode=default
4Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1)1,01,00100,00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?YA1Pimpinan memberi teladan nyata. hal ini ditunjukkan dengan : SK Penetapan Role Model Dari Unsur Pimpinan SK Penunjukan Tim Penilai Role Mode dan Agen Perubahan SK Pedoman Pemilihan Role Model Dokumen Pemilihan Role Model Daftar Absensi Hadir dan Pulang Dokumen Foto Pimpinan Sebagai Pembina Upacara Banner Role Model dan Agen Perubahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Backup mesin Fingerprint Rapat Pemilihan Role Model SK Penetapan Role Model SK Tim Penilai Role model evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F4.%20Perubahan%20pola%20pikir%20dan%20budaya%20kerja%2F4.a&mode=default
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?YA1Agen perubahan telah ditetapkan. berikut dokumen terkait hal tersebut : Banner Role Model dan Agen Perubahan Rapat Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan SK Tim Penilai Agen Perubahan evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F4.%20Perubahan%20pola%20pikir%20dan%20budaya%20kerja%2F4.b&mode=default
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?YA1Perubahan budaya kerja dan pola pikir telah dilakukan oleh pengadilan negeri bantul. berikut dokumen terkait hal tersebut : Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim dan Pegawai Laporan Penegakan Disiplin Kerja Hakim Daftar Hadir Apel Senin Pagi Daftar Hadir Apel Jum'at Sore Foto Dokumentasi Apel Foto Dokumentasi Kegiatan Olahraga Banner Budaya Kerja Dokumentasi Kegiatan Kerohanian efilling spt lhkpn evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F4.%20Perubahan%20pola%20pikir%20dan%20budaya%20kerja%2F4.c&mode=default
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?A1Keterlibatan semua anggota dapat dilihat pada dokumen dokumen sebagai berikut : Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja SK Perumus dan Penyusun SK KPN Foto Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas Banner Komitmen Bersama dan Penandatanganan Komitmen Bersama Daftar Hadir Apel Senin Pagi Daftar Hadir Apel Jum'at Sore Foto Dokumentasi Apel Foto Dokumentasi Kegiatan Olahraga Dokumentasi Rapat Bulanan Dokumen Pakta Integritas Dokumentasi Kegiatan Kerohanian efilling spt lhkpn Monev Kepaniteraan Hukum 12-12-2019 Monev Kepaniteraan Perdata 13-12-2019 Monev Kepaniteraan Pidana 12-12-2019 Pakta Integritas 2020 Rapat Berjenjang Kepaniteraan, Monev SIPP 25 November 2019 Rapat Berjenjang Kesekretariatan 25 Desember 2019 Rapat Rutin Bulanan Januari 2020 Sosialisasi-Evaluasi-SIPP-2019 evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20I%2F4.%20Perubahan%20pola%20pikir%20dan%20budaya%20kerja%2F4.d&mode=default
II. PENATAAN TATALAKSANA5,05,00100,00%
1Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1,5)1,51,50100,00%
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansiA1Peta bisnis sebagai acuan penyusunan SOP telah dibuat. berikut dokumentasinya : SK Pembentukan Peta Bisnis Rapat Pembahasan Peta Bisnis Bagan PETA BISNIS Sosialisasi Peta Bisnis evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F1.%20SOP%20Kegiatan%20Utama%2F1.a&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A1SOP telah diterapkan di Pengadilan Negeri Bantul. Dokumen terkait penerapan SOP di Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut : SOP Penerapan SOP Pada Penyelesaian Perkara Perdata (sebagai contoh) Proses Penerimaan Perkara Gugatan Pada E-Court (sebagai contoh) evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F1.%20SOP%20Kegiatan%20Utama%2F1.b&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait Prosedur operasional tetap (SOP) yang telah diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasiA1Dokumen terkait evaluasi SOP : SK Revisi SOP Daftar SOP Lama Rapat Pembahasan SOP Sosialiasasi SOP Checklist Berkas Perkara Daftar SOP Baru SK No.27 Tahun 2020 tentang Revisi SOP sebagai pengganti SK lama evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F1.%20SOP%20Kegiatan%20Utama%2F1.c&mode=default
2E-Office (2)2,02,00100,00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?A1SIstem pengukuran kinerja unit susah menggunakan teknologi informasi. hal ini dapat dilihat pada dokumen berikut: Aplikasi Pengukuran Kinerja Bagian Kesekretariatan Pengukuran Kinerja Bagian Teknis inovasi aplikasi sebagai pengukuran kinerja yang dibuat oleh pengadilan negeri bantul adalah sebagai berikut : Porta Aplikasi Pengadilan Negeri Bantul control perkara survey pelayanan ptsp antrian sidang evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F2.%20E-Office%2F2.a&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?A1Operasionalisasi Manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi Pengadilan Negeri Bantul juga sudah melakukan inovasi dengan membuat aplikasi e-Employment sebagai aplikasi pendamping SIKEP dan e-Employment terhubung dengan website pengadilan negeri bantul sehingga apabila ada update di aplikasi maka website akan menunjukkan perubahan data seperti pada e-Employment evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F2.%20E-Office%2F2.b&mode=defaultInovasi : Aplikasi E Employment
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?A1Dokumen terkait pemanfaat teknologi informasi untuk pelayanan kepada publik : SK Petugas PTSP SK Penanggungjawab PTSP Aplikasi Pelayanan Kepada Publik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 SK No.28 tahun2020 tentang pelaksanaan PTSP inovasi : aplikasi antrian ptsp aplikasi syarat pelayanan https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F2.%20E-Office%2F2.c&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait pemberian pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?A1Monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik dilakukan melalui : Rapat MONEV PPID Laporan Hasil Pengawasan Bidang PTIP Pembinaan Petugas PTSP Laporan Evaluasi Kinerja per 3 bulan evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F2.%20E-Office%2F2.d&mode=default
3Keterbukaan Informasi Publik (1,5)1,51,50100,00%
a. a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkanYA1Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Bantul : SK Penanggungjawab Dan Supervisor PTSP SOP Layanan Informasi SK Petugas Pelaksana PTSP SOP Pengaduan SOP Layanan Hukum ALUR PENANGANAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B Brosur E-Court Brosur Penyelesaian Perkara Perdata HASIL TANGKAP LAYAR INFORMASI DALAM WEBSITE PENGADILAN NEGERI BANTUL Daftar Informasi Publik HASIL TANGKAP LAYAR INFORMASI MENGENAI DIPA PENGADILAN NEGERI BANTUL Evidence Berupa Foto KIP PN Bantul SK No. 30 Tahun 2020 tentang POKJA SPPTTI SK No.28 Tahun 2020 tentang PTSP SK No.26 Tahun 2020 tentang PPID evidence : https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F3.%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik%2F3.a&mode=default
b. b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik YA1Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. berikut dokumennya : SK Pelayanan Terpadu Di PN Bantul SK Penunjukkan Tim POKJA SPPT Rapat Monitoring Evaluasi SIPP (MIS) Laporan Pengaduan Laporan Permohonan Informasi Laporan Tahunan Layanan Informasi SK KPN No. 30 tahun 2020 POKJA SPPT TI Foto Penghargaan dari Komisi Informasi Daerah DIY peringkat ke 3 kategori yudikatif evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20II%2F3.%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik%2F3.b&mode=default
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM15,014,8498,93%
1Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (2)2,02,00100,00%
a. a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?YA1SK Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Tim Analisis Beban Kerja tanggal 16 September 2019 No. W13.U5/47/SK.KPN/KP.01.1/IX/2019 dan SK KPN tentang Penunjukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 September 2019 No. W13.U5/45/SK.KPN/KP.01.1/IX/2019; Dokumen Analisa Beban Kerja, Dokumen Beban Kerja, Dokumen Peta Jabatan evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F1.%20Perencanaan%20kebutuhan%20pegawai%20sesuai%20dengan%20kebutuhan%20organisasi%2F1.a&mode=defaultTidak ada Daftar atau Dokumen yang menginformasikan Kebutuhan Pegawai
b. b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?A1Sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai (untuk penerimaan Honorer) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F1.%20Perencanaan%20kebutuhan%20pegawai%20sesuai%20dengan%20kebutuhan%20organisasi%2F1.b&mode=default
c. c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?YA1Sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I dan II serta rapat Monev & koordinasi PPNPN) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F1.%20Perencanaan%20kebutuhan%20pegawai%20sesuai%20dengan%20kebutuhan%20organisasi%2F1.c&mode=default
2Pola Mutasi Internal (2)2,02,00100,00%
a. a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?YA1Telah Dilakukan mutasi pegawai antar bagian (SK Rolling Pegawai) SK KPN Nomor :16 tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 serta SK KPN nomor W15.U5/42/SK.KPN/KP.04.5/IX/2019 tanggal 9 September 2019) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F2.%20Pola%20Mutasi%20Internal%2F2.a&mode=default
b. b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?A1Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/28/KP.02.1/VII/2019 tanggal 17 juli 2019;Dokumen Baperjakat ) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F2.%20Pola%20Mutasi%20Internal%2F2.b&mode=default
c. c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?YA1Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (Dokumen Laporan Monev Mutasi tahun 2018 dan tahun 2019) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F2.%20Pola%20Mutasi%20Internal%2F2.c&mode=default
3Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (3)3,02,8494,50%
a. a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?YA1sudah dilakukan dengan pelatihan SIPP untuk cakim, pelatihan kompetensi petugas PTSP, pelatihan pelayanan prima petugas PTSP evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F3.%20Pengembangan%20pegawai%20berbasis%20kompetensi%2F3.a&mode=default
b. b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?A1SK Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Tim Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan Pada Pengadilan Negeri, Baperjakat, SKP evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F3.%20Pengembangan%20pegawai%20berbasis%20kompetensi%2F3.b&mode=default
c. c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatanB0,67persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 27% atau >25%-50% evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F3.%20Pengembangan%20pegawai%20berbasis%20kompetensi%2F3.c&mode=defaultkesenjangan 27 % = (100%-73%)
d. d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.A1Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (FGD Penelitian 2019, Bimtek Penataan dan pengelolaan Perpustakaan, Bimtek SAS dan SILABI, Diklat Prajab, Sosialisasi SPPT TI); evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F3.%20Pengembangan%20pegawai%20berbasis%20kompetensi%2F3.d&mode=defaultTidak ada rekapitulasi atau daftar yang menjelaskan informasi nama pegawai serta usulan diklat yang ingin diikuti pada tahun berjalan
e. e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?A1Unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai (pelatihan SIPP untuk cakim, pelatihan kompetensi petugas PTSP, pelatihan pelayanan prima petugas PTSP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F3.%20Pengembangan%20pegawai%20berbasis%20kompetensi%2F3.e&mode=defaultTidak ada rekapitulasi atau daftar yang menjelaskan informasi nama pegawai serta usulan diklat yang akan/telah diikuti pada tahun berjalan
f. f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?A1Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan Tahunan evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F3.%20Pengembangan%20pegawai%20berbasis%20kompetensi%2F3.f&mode=default
4Penetapan Kinerja Individu (4)4,04,00100,00%
a. a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi A1Penetapan Kinerja Individu dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (Perjanjian kerja, LLK, SKP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F4.%20Penetapan%20kinerja%20individu%2F4.a&mode=default
b. b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnyaA1Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya (Perjanjian Kerja, Dokumen SKP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F4.%20Penetapan%20kinerja%20individu%2F4.b&mode=default
c. c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodikA1Pengukuran kinerja individu dilakukan secara Tahunan (Dokumen monev uraian tugas masing-masing unit, Perjanjian kerja, SKP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F4.%20Penetapan%20kinerja%20individu%2F4.c&mode=defaultSKP Tahunan
d. d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).A1Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward (SK Ketua Pengadilan Negeri Bantul Penunjukan Role Model Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2019 Nomor : W13.U5/31/KP.02.1/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan Penetapan Agen Perubahan Nomor : W13.U5/30/KP.02.1/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019; Promosi a.n. Muchtolip; serta pengusulan dan penyampaian satya Lencana) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F4.%20Penetapan%20kinerja%20individu%2F4.d&mode=default
5Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (3)3,03,00100,00%
a. a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikanA1Sosialisasi aturan disiplin asn, kode etik hakim, kode perilaku hakim dalam bentuk banner telah dipasang. Laporan ke Dirjen mengenai rekapitulasi daftar hadir sebagai bentuk laporan kedisiplinan telah dilakukan secara rutin tiap bulannya, apel pagi dan sore telah dilakukan secara rutin. Sosialisasi tentang Perma no. 7,8,9 tahun 2016 telah dilakukan. SK no 6 tahun 2019 tentang pengawas bidang, sk no 18 tahun 2019 tentang seragam kerja. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F5.%20Penegakan%20aturan%20disiplinkode%20etikkode%20perilaku%20pegawai%2F5.a&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
6Sistem Informasi Kepegawaian (1)1,01,00100,00%
a. a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.A1Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan (Screenshoot Data SIKEP, Monitoring SIKEP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20III%2F6.%20Sistem%20Informasi%20Kepegawaian%2F6.a&mode=default
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS10,09,4894,80%
1Keterlibatan Pimpinan (5)5,05,00100,00%
a. a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan PerencanaanYA1Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan (SK Hawasbid, SK pembentukan tim Laptah, SK pembentukan tim SAKIP, SK Tim penyusunan dan review IKU, SK Pembentukan Tim Review Renstra, dokumen rapat Laptah, Renstra, PKT serta dokumen rapat Renstra dan IKU) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F1.%20Keterlibatan%20Pimpinan%2F1.a&mode=default
b. b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan KinerjaYA1Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian kinerja, dokumen rapat penyusunan penetapan kinerja, Sosialisasi evaluasi SIPP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F1.%20Keterlibatan%20Pimpinan%2F1.b&mode=default
c. c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalaYA1Ya, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala (labul, laporan Kimwasbid, laporan pelayanan publik, laporan monev ppnpn, laporan pengawasan daerah dari PT, dokumen pembinaan dan pengawasan SIPP, dokumen rapat renstra laptah renstra dan PKT, dokumen sosialisasi dan evaluasi SIPP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F1.%20Keterlibatan%20Pimpinan%2F1.c&mode=default
2Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)5,04,4889,62%
a. a. Apakah dokumen perencanaan sudah adaA1Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan (dokumen SAKIP dokumen RKAKL) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.a&mode=default
b. b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasilA1Dokumen perencnaan telah berorientasi hasil laporan hasil evaluasi SAKIP, Matriks Renstra 2015-2019 dan yang terbaru Renstra 2020-2024) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.b&mode=defaultDisesuaikan dengan Nilai pada LKE SAKIP
c. c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) A1Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) (dokumen IKU ; rapat renstra dan IKU; SK pembentukan review renstra) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.c&mode=defaultTidak ada informasi mengenai IKU Tambahan
d. d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)A1Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART (dokumen IKU,LKJIP terlampir) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.d&mode=defaultDisesuaikan dengan Nilai pada LKE SAKIP
e. e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktuYA1Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu (dilaporkan setiap awal tahun yang terakhir pada tanggal 3 Februari 2020. dokumen terlampir) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.e&mode=default
f. f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerjaA1Pelaporan telah diberikan informasi tentang kinerja. adapun dokumennya antara lain: Laporan Wasmat Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Laporan Kimwasbid Laporan Layanan Publik Laporan Monev PPNPN Laporan WASDA-DIY Laporan pertanggungjawaban bendahara evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.f&mode=defaultDisesuaikan dengan Nilai pada LKE SAKIP
g. g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjaB0,67Mengikutsertakan SDM Pada Subagian Program dan Anggaran untuk ikut serta dalam sosialisasi dan rakor SAKIP, Pembinaan SAKIP di PT oleh Bawas, Bimtek perpustakaan, Bimtek SPPT TI, Diklat Prajab, Usulan Sertifikasi Bendahara) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.g&mode=default
h. h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompetenB0,5Pembentukan Tim pengelolaan akuntabilitas kinerja (dokumen terlampir) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20IV%2F2.%20Pengelolaan%20Akuntabilitas%20Kinerja%2F2.h&mode=default
V. PENGUATAN PENGAWASAN15,014,3895,87%
1Pengendalian Gratifikasi (3)3,03,00100,00%
a. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasiA1Telah dilakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi dalam bentuk banner, informasi pada website, serta pengumuman melalui audio setiap 2 jam sekali di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F1.%20Pengendalian%20Gratifikasi%2F1.a&mode=defaultPublic Campaign menggunakan media dan papan peraga saja, tidak ada kegiatan khusus
b. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikanA1Telah diimplementasikan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (SK KPN tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 9 tahun 2017 Tanggal 28 Agustus 2017, SK KPN tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi nomor 8 tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019, serta SK ketua tentang pelaksanaan audio peringatan anti gratifikasi di Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Oktober 2019) ; pelaporan LHKPN, dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pengadilan negeri bantul (dokumen terlampir) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F1.%20Pengendalian%20Gratifikasi%2F1.b&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
2Penerapan SPIP (3)3,02,3879,25%
a. a. Telah dibangun lingkungan pengendalianA1Telah dilakukan upaya pengendalian Internal dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul SK KPN Bantul Nomor: W13.U5/056/SK.KPN/PS/O1/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP, SK KPN Bantul Nomor 6 tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang; SK KPN Bantul Nomor 3 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Juru Bicara/Humas, SK KPN Bantul Nomor: W13.U5/33/KPN.Btl/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F2.%20Penerapan%20SPIP%2F2.a&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanB0,67Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi melalui prosedur yang ditetapkan. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F2.%20Penerapan%20SPIP%2F2.b&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
c. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasiB0,5Kegiatan pengendalian adalah dengan melakukan monev manajemen resiko maupun rapat bulanan sebagai penjaringan resiko yang mungkin muncul dari anggota organisasi. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F2.%20Penerapan%20SPIP%2F2.c&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
d. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkaitA1SPI sudah diinformasikan melalui Sosialisasi SPIP evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F2.%20Penerapan%20SPIP%2F2.d&mode=default
3Pengaduan Masyarakat (3)3,03,00100,00%
a. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan A1Seluruh kebijakan pengaduan masyarakat telah di implementasikan dan telah dibuat inovasi terkait pengaduan masyarakat (SK KPN Bantul Nomor: W13.U5/59/SK.KPN/PS.00/X/2019 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan). SOP meja pengaduan telah berjalan. Adanya banner dengan QR-Code yang merupakan galat menuju aplikasi SIWAS untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F3.%20Pengaduan%20Masyarakat%2F3.a&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti A1Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti (ditunjukkan dalam buku register pengaduan) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F3.%20Pengaduan%20Masyarakat%2F3.b&mode=default
c. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakatA1monev dilakukan tiap bulan evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F3.%20Pengaduan%20Masyarakat%2F3.c&mode=default
d. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti A1Laporan pengaduan dilakukan per semester evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F3.%20Pengaduan%20Masyarakat%2F3.d&mode=default
4Whistle-Blowing System (3)3,03,00100,00%
a. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?YA1Telah dibuat SK Whistle Blowing System dan telah di internalisasi dengan membuat SOP Whistle Blowing System serta telah dilakukan sosialisasi evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F4.%20Whistle-Blowing%20System%2F4.a&mode=default
b. b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A1Seluruh kebijakan Whistle Blowing System telah diterapkan. SOP telah berjalan, dan alat pendukung untuk Whistle Blowing System berupa banner dengan QR-Code yang merupakan galat menuju aplikasi SIWAS untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Area steril, banner area steril, Ruang tamu terbuka, Buku tamu, serta CCTV sudah disediakan sebagai alat dukung untuk pengendalian gratifikasi. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F4.%20Whistle-Blowing%20System%2F4.b&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai novasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
c. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing SystemA1Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System setiap Bulan (Dokumen Terlampir) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F4.%20Whistle-Blowing%20System%2F4.c&mode=default
d. d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti A1seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; Laporan dibuat tiap semester. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F4.%20Whistle-Blowing%20System%2F4.d&mode=default
5Penanganan Benturan Kepentingan (3)3,03,00100,00%
a. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utamaYA1Matriks Benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama telah disusun. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F5.%20Penanganan%20Benturan%20Kepentingan%2F5.a&mode=default
b. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasiA1Sudah dilakukan sosialisasi tentang penanganan benturan kepentingan evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F5.%20Penanganan%20Benturan%20Kepentingan%2F5.b&mode=default
c. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanA1SK tentang benturan kepentingan sudah ada, SK Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Sudah ada, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan sudah disusun. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F5.%20Penanganan%20Benturan%20Kepentingan%2F5.c&mode=default
d. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan KepentinganA1penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F5.%20Penanganan%20Benturan%20Kepentingan%2F5.d&mode=default
e. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjutiA1seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. dan dilaporkan secara berkala yaitu setiap 3 bulan sekali. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F5.%20Penanganan%20Benturan%20Kepentingan%2F5.e&mode=default
6Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai00,00%
a. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)B29 orang sudah melaporkan evidence https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F6.%20Penyampaian%20Harta%20Kekayaan%20Pegawai%2FLHKPN%202019%2Fpejabat%20negara&mode=default
b. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)B22 orang sudah melaporkan. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20V%2F6.%20Penyampaian%20Harta%20Kekayaan%20Pegawai%2FLHKPN%202019%2Fasn&mode=default
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK10,010,00100,00%
1Standar Pelayanan (3)3,03,00100,00%
a. a. Terdapat kebijakan standar pelayananA1Telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (sistem antrian PTSP,sistem antrian sidang, ruang tunggu anak, ruang laktasi,area steril dengan fingerlock) ; evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F1.%20Standar%20Pelayanan%2F1.a&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. b. Standar pelayanan telah dimaklumatkanA1Unit kerja telah memaklumatkan seluruh standard pelayanan. Kebijakan Mutu telah disosialisasikan. Area steril telah diimplementasikan dan inovasi-inovasi terkait maklumat standar pelayanan telah dibuat. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F1.%20Standar%20Pelayanan%2F1.b&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
c. c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayananA1Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah diinternalisasi. SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan telah diterapkan (SOP PTSP, SOP Pidana, SOP Perdata, SOP Hukum serta ada pembuatan inovasi terkait PTSP. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F1.%20Standar%20Pelayanan%2F1.c&mode=defaultTidak ada penjelasan mengenai inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
d. d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOPA1Telah dilakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F1.%20Standar%20Pelayanan%2F1.d&mode=default
2Budaya Pelayanan Prima (3)3,03,00100,00%
a. a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan PrimaA1Telah dilakukan Pelatihan dalam rangka pelayanan prima pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F2.%20Budaya%20Pelayanan%20Prima%2F2.a&mode=default
b. b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media A1website Pengadilan Negeri Bantul http://pn-bantul.go.id untuk mempermudah akses informasi tentang pelayanan, telah dibuat flyer untu pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul, Papan pengumuman serta informasi terkait pelayanan telah tersedia evidence: http://pn-bantul.go.id
c. c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standarA1Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F2.%20Budaya%20Pelayanan%20Prima%2F2.c&mode=defaulttidak ada sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
d. d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasiA1Telah terdapat sarana layanan terpadu yaitu dengan terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F2.%20Budaya%20Pelayanan%20Prima%2F2.d&mode=default
e. e. Terdapat inovasi pelayananA1Telah terdapat inovasi pelayanan melalui adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ruang Tunggu/asuh Anak Sistem Antrian PTSP, Sistem Antrian Sidang, E-Tilang, Aplikasi Survey Kepuasan Pelayanan PTSP, Audio Visual Ruang Sidang, Pembatasan Akses Pengunjung dengan FInger lock untuk memasuki area steril, Tempat pengisian baterai untuk pengunjung, sarana dan prasarana untuk Disabilitas evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F2.%20Budaya%20Pelayanan%20Prima%2F2.e&mode=default
3Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (4)4,04,00100,00%
a. a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayananA1Telah dilakukan survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,41 pada semester I dan 86,5 pada semester II yang berada pada kategori "BAIK" berdasarkan Laporan Hasil Survei Indek Kepuasan Masyarakat semester I dan II tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Bantul evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F3.%20Penilaian%20Kepuasan%20Terhadap%20Pelayanan%2F3.a&mode=default
b. b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbukaA1Hasil survey kepuasaan masyarakat ini dapat diakses langsung melalui website Pengadilan Negeri Bantul ataupun melalui papan pengumuman. evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F3.%20Penilaian%20Kepuasan%20Terhadap%20Pelayanan%2F3.b&mode=default
c. c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakatA1Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat adanya rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden sebagaimana disampaikan dalam laporan IKM Semester I dan II Tahun 2019 evidence: https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F3.%20Penilaian%20Kepuasan%20Terhadap%20Pelayanan%2F3.c&mode=default
TOTAL PENGUNGKIT60,0058,4897,47%
B. HASIL (40)40,036,4691,15%
1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)2019,0695,30%
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)15,03,7514,0693,75 %https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=KOMPONEN%20HASIL%2FIPK&mode=defaultSurvey Desember 2019
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)5,01005,00100,00 %https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=AREA%20VI%2F3.%20Penilaian%20Kepuasan%20Terhadap%20Pelayanan%2F3.c&mode=defaultagar dilengkapi dengan dokumen monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Lampiran Laporan Keuangan Tahun 2019. Apabila terdapat temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti maka unit kerja tidak memenuhi syarat untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBK
2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)2017,487,00%
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)20,03,4817,4087,00 %https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Q4QPmOONvGKvhinIzYGAMw8U1SPCeZuO&path=KOMPONEN%20HASIL%2FIKM&mode=default
TOTAL HASIL40,0036,4691,15%
Nilai Pembangunan ZI10094,9494,94%